發(fā)布時(shí)間:2024年05月23日 來(lái)源:消防大隊(duì) 閱讀:338次
桂陽(yáng)縣消防安全服務(wù)中心
桂陽(yáng)縣消防安全服務(wù)中心
2023年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、部門、單位基本情況
121;font-size:16pt; "> 122">1、主要職能:
為消防安全提供相關(guān)服務(wù)。負(fù)責(zé)消防法律法規(guī)宣傳;指導(dǎo)全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位落實(shí)消防主體責(zé)任,督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改。開展消防監(jiān)督檢查,處理舉報(bào)投訴;接受縣消防救援大隊(duì)委托,依法開展消防行政執(zhí)法等工作。
2、機(jī)構(gòu)情況:無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
3、人員編制情況:
桂陽(yáng)縣消防安全服務(wù)中心2023年核定編制數(shù)10人,截止2023年年末實(shí)有人數(shù)7人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
2023年一般公共支出58.12萬(wàn)元,其中基本支出48.33萬(wàn)元,占總支出83.16%,項(xiàng)目支出9.79萬(wàn)元,占總支出16.84%。
(一)基本支出情況
2023年度,一般公共預(yù)算基本支出完成48.33萬(wàn)元,比上年增加48.33萬(wàn)元,增加100%。增加主要原因是:本單位2022年新設(shè)立。其中人員經(jīng)費(fèi)完成43.35萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)完成4.98萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度,一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出完成9.79萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出主要是“九小”場(chǎng)所消防安全專項(xiàng)整治工作支出。為深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述,扎實(shí)推進(jìn)全縣人員密集場(chǎng)所、“九小”場(chǎng)所消防安全專項(xiàng)整治,切實(shí)整改消除一批重點(diǎn)場(chǎng)所消防風(fēng)險(xiǎn)隱患,縣消安辦牽頭成立了專項(xiàng)整治工作專班,持續(xù)深入轄區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、重點(diǎn)單位場(chǎng)所開展消防安全督導(dǎo)檢查。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無(wú)。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
無(wú)。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無(wú)。
六、部門整體支出績(jī)效情況
(一)整體情況
縣消防安全服務(wù)中心在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣消防救援大隊(duì)的指導(dǎo)和支持下,認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)消防安全工作部署,堅(jiān)持“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的工作方針,強(qiáng)化消防安全責(zé)任落實(shí),加強(qiáng)消防安全宣傳教育,積極推進(jìn)各項(xiàng)消防安全工作,有效地保障了人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。
縣工作專班、全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)共督導(dǎo)檢查人員密集場(chǎng)所和“九小”場(chǎng)所2428家,發(fā)現(xiàn)隱患2346處,已整改隱患2346處。其中,工作專班督導(dǎo)檢查單位(場(chǎng)所)307家(劃定風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所191家、中風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所15家、高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所15家),發(fā)現(xiàn)各類隱患934處,整改390余處。移交重大火災(zāi)隱患單位2家,移交一般火災(zāi)隱患31處。
(二)工作落實(shí)情況
一是當(dāng)好“監(jiān)督員”。根據(jù)《湖南省消防安全責(zé)任制實(shí)施辦法》和《湖南省居民自建房安全管理若干規(guī)定》等文件精神,桂陽(yáng)縣消防救援大隊(duì)委托桂陽(yáng)縣消防安全服務(wù)中心依法開展消防行政執(zhí)法等工作。目前消防安全服務(wù)中心取得行政執(zhí)法資格證者已有4人,要求2024年所有成員均須取得行政執(zhí)法資格證。一年來(lái),消防安全服務(wù)中心聚焦單位宗旨和業(yè)務(wù)范圍,扎實(shí)開展消防安全隱患排查整治,全力做好消防安全監(jiān)督檢查工作。縣政府組建“人員密集場(chǎng)所、‘九小’場(chǎng)所消防安全整治專班”,分別從公安、應(yīng)急、市監(jiān)、交通、文旅、教育、民政等9個(gè)職能部門和2個(gè)街道抽調(diào)11名骨干力量脫產(chǎn)4個(gè)月集中辦公,消防安全服務(wù)中心積極配合,抽調(diào)人員參與檢查各類場(chǎng)所1619家,督促整改隱患1604處。配合開展消防安全重大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治、人員密集場(chǎng)所消防安全整治等15個(gè)專項(xiàng)行動(dòng),分別對(duì)園區(qū)企業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、大型商品市場(chǎng)、餐飲燃?xì)馄髽I(yè)、礦區(qū)辦公樓等場(chǎng)所開展重點(diǎn)檢查。排查了物業(yè)小區(qū)51個(gè)、城區(qū)商品市場(chǎng)12個(gè)、人密場(chǎng)所重點(diǎn)單位147家、經(jīng)營(yíng)性自建房1992棟、燃?xì)馐褂脝挝唬ê亟珠T店)1296家、礦山地面建筑59處、校外托管機(jī)構(gòu)100余家、勞動(dòng)密集型企業(yè)21家,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除了一大批消防安全隱患。
二是當(dāng)好“宣傳員”。消防安全服務(wù)中心配合大隊(duì)宣傳服務(wù)隊(duì)以開學(xué)第一課、“消防進(jìn)軍訓(xùn)”、中小學(xué)校安全教育日、防災(zāi)減災(zāi)日、安全生產(chǎn)月、消防宣傳月等重要活動(dòng)、重大節(jié)日為契機(jī),持續(xù)開展櫻花園里話消防、賞南國(guó)牡丹話消防安全、古郡安全我們來(lái)守護(hù)、藍(lán)朋友”助力打造千年古郡研學(xué)等特色活動(dòng);利用消防宣傳車進(jìn)鄉(xiāng)村學(xué)校、沿街門店、重點(diǎn)文旅場(chǎng)所以及夜間“逆時(shí)上崗”,點(diǎn)對(duì)點(diǎn)開展宣傳教育和隱患排查;依托“農(nóng)家夜話”“千警入萬(wàn)戶”“入戶連心大走訪”“敲門行動(dòng)”等接地氣的群眾消防工作法,充分發(fā)揮消防安全服務(wù)中心工作人員熟悉本地方言鄉(xiāng)音、便于溝通群眾等優(yōu)勢(shì),參與核查處理消防安全舉報(bào)投訴184起,協(xié)助開展各類消防安全宣傳活動(dòng)共100余場(chǎng),發(fā)放宣傳冊(cè)8萬(wàn)余份,入戶8000多戶,惠及群眾12萬(wàn)余人;通過(guò)消防安全重點(diǎn)單位、物業(yè)服務(wù)企業(yè)、宣傳培訓(xùn)等微信工作群發(fā)布火災(zāi)警示案例,督促社會(huì)單位、居民群眾落實(shí)消防安全責(zé)任制度,強(qiáng)化火災(zāi)防范措施,確保消防安全形勢(shì)穩(wěn)定。
三是當(dāng)好“督導(dǎo)員”。為形成“村居抓小、鎮(zhèn)街治早、責(zé)有人負(fù)、事有人干”的消防安全治理局面。一方面,消防安全服務(wù)中心配合縣委縣政府督查室、縣安委辦、縣委安全生產(chǎn)特督組等前往鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)開展專項(xiàng)督導(dǎo)檢查10余次,推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)消防安全委員會(huì)和村(社區(qū))消防工作小組履職盡責(zé),切實(shí)提升其工作質(zhì)效和能動(dòng)性。另一方面,消防安全服務(wù)中心協(xié)調(diào)消防監(jiān)管調(diào)度中心拉動(dòng)重點(diǎn)單位微型消防站304次、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防隊(duì)126次,充分調(diào)度基層滅火力量,有效統(tǒng)籌基層消防隊(duì)伍管理,提升“打早滅小”能力。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,預(yù)算編制精細(xì)化。
八、下一步改進(jìn)措施
加強(qiáng)支出的全程監(jiān)督,強(qiáng)化績(jī)效管理,提升資金使用效
率。
九、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
附件:
1、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表(附件2-1)
2、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表(附件2-2)
3、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(每個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出一張表)(附件2-3)
4、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表(附件2-4)
桂陽(yáng)縣消防安全服務(wù)中心
2024年5月22日
附件2-1 | ||||||
2023年度桂陽(yáng)縣消防安全服務(wù)中整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表 | ||||||
填報(bào)單位:桂陽(yáng)縣消防安全服務(wù)中心 | ||||||
一、財(cái)政供養(yǎng)人員情況 | 編制數(shù) | 2023年實(shí)際在職人數(shù) | 控制率 | |||
10 | 7 | 70% | ||||
二、經(jīng)費(fèi)控制情況 | 2022年決算數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | 2023年決算數(shù) | |||
(一)三公經(jīng)費(fèi) | 0 | 2.6萬(wàn)元 | 0 | |||
1、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 0 | 0 | 0 | |||
其中:公車購(gòu)置 | 0 | 0 | 0 | |||
公車運(yùn)行維護(hù) | 0 | 0 | 0 | |||
2、出國(guó)經(jīng)費(fèi) | 0 | 0 | 0 | |||
3、公務(wù)接待 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)項(xiàng)目支出: | 0 | 10萬(wàn)元 | 9.79萬(wàn)元 | |||
人員密集場(chǎng)所和“九小”場(chǎng)所專項(xiàng)整治工作專班經(jīng)費(fèi) | 0 | 10萬(wàn)元 | 9.79萬(wàn)元 | |||
(三)公用經(jīng)費(fèi) | 0 | 6.32萬(wàn)元 | 4.98萬(wàn)元 | |||
其中:辦公經(jīng)費(fèi) | 0 | 6.2萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |||
水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi) | 0 | 0 | 0 | |||
會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) | 0 | 0 | 0.21萬(wàn)元 | |||
(四)政府采購(gòu)金額 | —— | 0 | 0 | |||
(五)部門基本支出預(yù)算調(diào)整 | —— | 0 | 0 | |||
(六)樓堂館所控制情況 | 批復(fù)規(guī)模 (㎡) |
實(shí)際規(guī)模(㎡) | 規(guī)??刂坡?/strong> | 預(yù)算投資 (萬(wàn)元) |
實(shí)際投資(萬(wàn)元) | 投資概算控制率 |
(2023年完工項(xiàng)目) | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(七)厲行節(jié)約保障措施 | ||||||
說(shuō)明:“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況,包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目和專項(xiàng)資金等;“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。 | ||||||
填表人:何橋兵 填報(bào)日期:2024年5月22日 聯(lián)系電話:15096156781 |
附件2-2 | ||||||||||||
桂陽(yáng)縣消防安全服務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||
填報(bào)單位:桂陽(yáng)縣消防安全服務(wù)中心 | ||||||||||||
預(yù)算部門名稱 | 桂陽(yáng)縣消防安全服務(wù)中心 | |||||||||||
年度預(yù)算申請(qǐng) (萬(wàn)元) |
年初預(yù)算數(shù) (萬(wàn)元) |
調(diào)整后預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) | 全年執(zhí)行數(shù)(萬(wàn)元) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||
年度資金總額: | 59.23 | 59.23 | 58.12 | 10 | 98.13% | 9.8 | ||||||
按收入性質(zhì)分: | 按支出性質(zhì)分: | |||||||||||
一般公共預(yù)算: | 59.23萬(wàn)元 | 其中:基本支出: | 48.33萬(wàn)元 | |||||||||
政府性基金撥款: | 0 | |||||||||||
納入專戶管理的非稅收入撥款: | 0 | 項(xiàng)目支出: | 9.79萬(wàn)元 | |||||||||
其他資金 | 0 | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||
為消防安全提供相關(guān)服務(wù)。負(fù)責(zé)消防法律法規(guī)宣傳,指導(dǎo)全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位落實(shí)消防主體責(zé)任,督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改;開展消防監(jiān)督檢查,處理舉報(bào)投訴,接受縣消防救援大隊(duì)委托,依法開展消防行政執(zhí)法等工作。 | 有計(jì)劃開展消防監(jiān)督檢查。全面提升消防宣傳質(zhì)效,消防法律法規(guī)安全知識(shí)宣傳。高質(zhì)量、高效率處理消防安全舉報(bào)投訴。有效加強(qiáng)火災(zāi)隱患排查治理和監(jiān)督執(zhí)法。 | |||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||
績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 基本支出 | 49.23萬(wàn)元 | 48.33萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目支出 | 10萬(wàn)元 | 9.79萬(wàn)元 | ||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 高質(zhì)量和高效率處理消防安全舉報(bào)投訴完結(jié)率 | ≥95% | 100% | |||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 工作完成時(shí)間 | 2023年1月至12月 | 2023年1月至12月 | |||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全 | 有效 | 有效保障 | ||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 有效提高社會(huì)群眾的消防安全意識(shí) | 有效 | 有效提高 | |||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 保障人民群眾的生命安全 | 有效 | 有效保障 | |||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全 | 有效 | 有效保障 | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 社會(huì)群眾滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算成本控制情況 | 59.23萬(wàn)元 | 58.12萬(wàn)元 | ||||||||
社會(huì)成本指標(biāo) | ||||||||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | ||||||||||||
填表人:何橋兵 填報(bào)日期:2024年5月22日 聯(lián)系電話:15096156781 |
附件2-3 | ||||||||
2023年度人員密集場(chǎng)所和“九小”場(chǎng)所 專項(xiàng)整治工作專班經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||
填報(bào)單位:桂陽(yáng)縣消防安全服務(wù)中心 | ||||||||
項(xiàng)目支出名稱 | 人員密集場(chǎng)所和“九小”場(chǎng)所專項(xiàng)整治工作專班經(jīng)費(fèi) | |||||||
主管部門 | 桂陽(yáng)縣消防救援大隊(duì) | 實(shí)施單位 | 桂陽(yáng)縣消防安全服務(wù)中心 | |||||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) |
資金來(lái)源 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9.79萬(wàn)元 | 10份 | 97.90% | 9.8 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)金額 | ||||||||
其它資金 | ||||||||
年度資金總額 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||
為深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述,扎實(shí)推進(jìn)全縣人員密集場(chǎng)所、“九小”場(chǎng)所消防安全專項(xiàng)整治,切實(shí)整改消除一批重點(diǎn)場(chǎng)所消防風(fēng)險(xiǎn)隱患,縣消安辦牽頭成立了專項(xiàng)整治工作專班,持續(xù)深入轄區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、重點(diǎn)單位場(chǎng)所開展消防安全督導(dǎo)檢查。 | 縣工作專班、全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)共督導(dǎo)檢查人員密集場(chǎng)所和“九小”場(chǎng)所2428家。工作專班對(duì)全縣98家屬于消防安全重點(diǎn)單位的人員密集場(chǎng)所完成一次全面排查。按預(yù)期目標(biāo),完成了年度總體目標(biāo)。 | |||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 督導(dǎo)檢查人員密集場(chǎng)所和“九小”場(chǎng)所 | 2428家 | 2428家 | 10 | 10 | ||
對(duì)消防安全重點(diǎn)單位的人員密集場(chǎng)所完成一次全面排查 | 98家 | 98家 | 10 | 10 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 高質(zhì)量和高效率全面開展整治工作 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 工作完成時(shí)間 | 2023年1月至12月 | 2023年1月至12月 | 10 | 10 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全 | 有效 | 有效保障 | 10 | 10 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 有效提高社會(huì)群眾的消防安全意識(shí) | 有效 | 有效提高 | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | 保障人民群眾的生命安全 | 有效 | 有效保障 | 10 | 10 | |||
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
持續(xù)保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全 | 有效 | 有效保障 | 10 | 10 | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 社會(huì)群眾滿意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算成本控制情況 | 10萬(wàn)元 | 9.79萬(wàn)元 | 10 | 9.79 | ||
社會(huì)成本指標(biāo) | ||||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | ||||||||
總分 | 99.79 | |||||||
填表人:何橋兵 填報(bào)日期:2024年5月22日 聯(lián)系電話:15096156781 |
附件2-4 | |||||||||
2023年度人員密集場(chǎng)所和“九小”場(chǎng)所專項(xiàng)整治工作專班經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表 | |||||||||
填報(bào)單位:桂陽(yáng)縣消防安全服務(wù)中心 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 資金來(lái)源 | 資金分配 | 資金使用 | 資金結(jié)余數(shù) | 備注 | ||||
年初預(yù)算數(shù) | 預(yù)算調(diào)整數(shù) | 資金分配文號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 分配金額 | 全年執(zhí)行數(shù) | 其中:擠占或挪用金額 | |||
人員密集場(chǎng)所和“九小”場(chǎng)所專項(xiàng)整治工作專班經(jīng)費(fèi) | 10 | 桂財(cái)預(yù)劃轉(zhuǎn)〔2023〕0061號(hào) | 桂陽(yáng)縣消防安全服務(wù)中心 | 10 | 9.79 | 0.21 | |||
合計(jì) | 10 | 10 | 9.79 | 0.21 | |||||
填表人:何橋兵 填報(bào)日期:2024年5月22日 聯(lián)系電話:15096156781 |