2023年部門整體支出績效自評報告

 

     一、部門、單位基本情況

  （一）機構(gòu)人員設(shè)置

    本單位成立于2008年6月，副處級機構(gòu)，全額財政撥款事業(yè)單位，屬省級工業(yè)園區(qū)，由辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、組織工作局、企業(yè)服務(wù)中心、開發(fā)建設(shè)局、經(jīng)濟合作局六個職能科室組成。2023年末單位編制人數(shù)66人。

   （二）主要職能職責

     (一)負責貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于開發(fā)區(qū)建設(shè)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。

     (二)負責研究擬訂和組織實施桂陽高新區(qū)等重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。

     (三)按照桂陽縣國土空間總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求及相關(guān)權(quán)限，負責統(tǒng)籌建設(shè)發(fā)展空間布局。負責統(tǒng)籌桂陽高新區(qū)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)政策、項目準入標準等事項并組織實施。

    (四)負責區(qū)內(nèi)開放型經(jīng)濟工作,組織對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流。負責區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、重大項目等建設(shè)管理相關(guān)工作。

    (五)負責區(qū)內(nèi)優(yōu)化營商環(huán)境工作,根據(jù)權(quán)限依法承擔有關(guān)行政審批工作,履行行政審批服務(wù)職責。負責構(gòu)建區(qū)內(nèi)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,協(xié)助企業(yè)做好人才引進和服務(wù)工作。

    (六)負責區(qū)內(nèi)科技創(chuàng)新及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)管理和服務(wù)開展有關(guān)科技創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策研究,構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系。指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度,推進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、國際化。

    (七)負責區(qū)內(nèi)黨的建設(shè)和“兩新”組織黨建工作。

    (八)根據(jù)有關(guān)要求和職責分工,承擔區(qū)內(nèi)綜合管理統(tǒng)計、內(nèi)部審計、信息、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、生態(tài)環(huán)境保護、財政收支管理及國有資產(chǎn)管理等工作。

    (九)承辦市委、市政府和桂陽縣委、縣政府交辦的其他事項。

     二、一般公共預(yù)算支出情況

     2023年收入實際完成37410.05萬元，與預(yù)算持平。比上年增加34021.7萬元，增加1004%,變化的主要原因是：縣財政調(diào)整預(yù)算，導(dǎo)致上級專項資金投入加大;其他收入完成24.86萬元。

   （一）基本支出情況

     2023年，基本支出預(yù)算822.93萬元，比上年增加342.78萬元，增加的主要原因是：列支口徑變動，剔除不可比因素后同口徑比變動幅度不大。其中：人員經(jīng)費完成715.86萬元，比上年增加326.85萬元，增加84.04%，變化的主要原因：公開招考人員較多，人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費完成107.03萬元，比上年增加15.55萬元，增加17%，變化的主要原因是列支口徑變動，人員增加，業(yè)務(wù)量增大，經(jīng)費支出增加。

   （二）項目支出情況

     項目支出年初預(yù)算36562.57萬元，比上年增加34021.7萬元，增加1004%。主要原因是省級專項資金“135”工程升級版獎補等資金追加以及縣財政預(yù)算調(diào)整。

     其他支出24.86萬元，比上年減少80.71萬元。

     1、園區(qū)重大項目前期專項資金項目納入縣級財政對工業(yè)園區(qū)的年初預(yù)算，工作經(jīng)費預(yù)算500萬元，2022年終結(jié)轉(zhuǎn)2023年園區(qū)工作經(jīng)費23.69萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下一年43.98萬元，實際開支479.71萬元，其中支付園區(qū)家具產(chǎn)業(yè)園、有色高科園等園區(qū)建設(shè)廣告宣傳、測量、環(huán)評等前期工作費用449.86萬元，統(tǒng)計服務(wù)費29.85萬元。

     2、招商引資資金使用嚴格按照《桂陽工業(yè)園財政專項資金管理辦法》執(zhí)行，及時準確撥付。招商引資工作經(jīng)費年初預(yù)算200萬元，2022年年終結(jié)轉(zhuǎn)2023年度園區(qū)工作經(jīng)費53.77萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下一年93.69萬元，實際開支160.08萬元。主要用于招商接待、外出招商差旅及廣告宣傳支出。

    3、撥付桂陽工業(yè)園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園、裕榮家具有限公司、桂陽泰森家具有限公司、安智尚家具有限公司“135”工程升級版獎補資金121萬元，屬省級專項資金?！?/span>

     4、2023年終結(jié)轉(zhuǎn)2022年桂陽縣“一極六區(qū)”專組辦公經(jīng)費1.8萬元；2023年終結(jié)轉(zhuǎn)2022年爭資立項經(jīng)費9.75萬元；2023年終結(jié)轉(zhuǎn)2022年“十大重點工作”專組辦公經(jīng)費10萬元；桂陽高新區(qū)環(huán)保安全管家第三方機構(gòu)服務(wù)費；2023年終結(jié)轉(zhuǎn)2022年發(fā)展開放型經(jīng)濟工作經(jīng)費33萬元；2023年終結(jié)轉(zhuǎn)2021年知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略推進專項資金5萬元；2023年終結(jié)轉(zhuǎn)2022年度招商引資資金53.77萬元；2023年終結(jié)轉(zhuǎn)2022年度園區(qū)發(fā)展專項資金23.69萬元；公車租賃費2.27萬元。

   （三）非財政撥款收入支出情況

     非財政撥款收入完成24.86萬元，比上年減少80.51萬元，屬其他資金正常變卦動。

     非財政撥款支出完成24.86萬元，比上年減少80.51萬元，支出在正常范圍。

     三、政府性基金預(yù)算支出情況

     政府性基金收入2.55億元，屬國有土地使用權(quán)出讓收入，比上年凈增長2.55億元，屬收入結(jié)構(gòu)變動。

政府性基金支出2.55億元，屬征地和拆遷補償收入支出，比上年凈增長2.55萬元，屬支出結(jié)構(gòu)變動。

    四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

    無參與國有資本經(jīng)營行為。

    五、社會保險基金預(yù)算支出情況

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出74.9萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出37.45萬元，其他行政事業(yè)養(yǎng)老支出2.49萬元；職工醫(yī)療支出29.87萬元；資源勘探信息等支出688.16萬元；住房保障支出52.66萬元。

    六、部門整體支出績效情況

2023年實現(xiàn)技工貿(mào)總收入701.52億元（上年度基數(shù)有變化），同比增長23.39%；實現(xiàn)園區(qū)生產(chǎn)總值155.81億元，畝均生產(chǎn)總值139.24萬元/畝，增幅8.61%；規(guī)模工業(yè)增加值增長13%左右；完成固定資產(chǎn)投資147.88億元，增長16.32%；實繳稅金18.0436億元，畝均稅收16.12萬元，同比增長35.99%；實現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入542.67億元，增長25.12%，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入占比77.36%；主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚度達到73.4%。共簽約引進項目62個，簽約資金203.02億元，其中2億元以上重大項目24個；實現(xiàn)外貿(mào)進出口總額32.78億元，增長8.07%；外貿(mào)進出口總額33.86億元，增長11.30%，招商引資總額91.60億元，增長40.04%，其中利用內(nèi)資90.88億元，增長23.08%，使用外資990萬美元。     

    七、存在的問題及原因分析

    2023年基本完成園區(qū)年初既定目標，工作經(jīng)費預(yù)算755.8萬元，實際開支822.92萬元，完成預(yù)算的108.88%,超預(yù)算主要原因是2022年結(jié)余資金至2023年開支。

     八、下一步改進措施

     嚴格按預(yù)算執(zhí)行，無預(yù)算不開口子。

     九、其他需要說明的情況

     無其他需要說明的情況。

 

    附件：

      桂陽高新區(qū)2023年部門整體支出績效自評報告.doc

 

 

      桂陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會

　　　　　2024年4月25日